Acessando a compra gerada pela importação do arquivo XML
Após finalizar a conversão do arquivo XML em um pedido de compra, o sistema irá criar um novo orçamento de compra na empresa. com as informações da nota fiscal.. ele poderá ser acessado normalmente pela tela de compras da empresa.
Para acessar o pedido de compra, siga o caminho:
Menu Principal -> Compras -> Listagem de Compras
Finalizando o caminho acima, o sistema abrirá uma página com todas as compras já lançadas na empresa, incluindo os orçamentos de compras.
É possível aplicar os filtros de sua preferência para localizar o pedido de compra que foi gerado pela importação do arquivo XML
Depois de localizar a compra, clique em "Opções" no card dela, por fim, selecione "Abrir Compra" para acessar ela.
Se você finalizar o tratamento da XML e já desejar finalizar a compra gerada por ela, o sistema permite diretamente pela tela de XML já acessar o pedido de compras, não sendo necessário acessar ele pela tela de listagem de compras do sistema:
Lançando a compra no sistema
A partir deste ponto, o procedimento para lançar a compra é bem similar ao de lançar uma compra avulsa no sistema, com apenas algumas características a mais do lançamento para se atentar.
Utilizaremos diferentes pedidos de compra gerados a partir de um arquivo XML para explicar os conceitos mais facilmente a partir de agora
A tela de compras será apresentada normalmente:
Como este pedido foi gerado a partir de um XML (uma compra que já foi feita e teve a nota gerada fisicamente), não é possível adicionar produtos ou adicionais de compra nela.
O sistema realiza este bloqueio para manter a paridade de informações entre o pedido lançado na empresa e a nota física gerada
Alterando os preços de venda dos produtos
Quando cadastramos o produto no sistema pela XML ele é cadastrado com o preço de venda sendo R$ 0,01... e no lançamento da compra que podemos editar ele.
É possível editar o preço de venda de duas formas... sendo elas:
Ajuste individual
Nesta forma, apenas um produto da compra terá seu preço de venda alterado por vez.
Siga conforme imagens ilustrativas abaixo para realizar este ajuste
Ajuste em massa
Nesta forma, todos os produtos terão o preço de venda deles alterados de uma vez
Para realizar este ajuste, primeiramente é necessário acessar as ações em massa da compra.
Finalizando o passo a passo acima, o sistema mostrará um pop-up com todas as informações de preço de venda dos produtos comprados... poderemos precificar eles então de três maneiras, sendo elas: Markup; Margem; Valor
No Markup e na Margem, serão aplicados os cálculos de cada um destes conceitos para definir o preço de venda dos produtos.
No valor, o valor inserido será aplicado nos produtos.
Para mais informações sobre a precificação por Markup e por Margem, acesse o link abaixo:
Clique aqui para obter mais informações
Depois de definir a precificação, poderemos aplicar ela nos preços de venda 1 e 2 dos produtos
Finalizando a compra
Depois que todas as informações dos produtos forem alteradas conforme necessário, poderemos então prosseguir para a finalização da compra... este procedimento se mantém o mesmo em relação ao lançamento de uma compra avulsa no sistema.
Finalizando a compra, o sistema emitirá um lembrete sobre a movimentação dos estoques da movimentação caso eles não tenham sido marcados para serem movimentados, e depois a compra será concluída... o sistema retornará para a tela de compras da empresa
Finalizando a compra, o fluxo de caixa da empresa será atualizado
A XML terá sido importada corretamente e finalizada na empresa
Os produtos e o fornecedor que estiver na XML terá sido tratado, cadastrado e uma compra terá sido lançada para ele.
Vale ressaltar que para compras lançadas no modo de pagamento a prazo, as parcelas serão criadas normalmente.