Neste artigo, vamos mostrar como emitir uma NFS-e manualmente no sistema SMB Online
Assim, você consegue registrar suas prestações de serviço com mais organização no dia a dia.
Requisitos para prosseguir
Antes iniciar a emissão de notas fiscais, é preciso inserir os dados fiscais da sua empresa e ativar um pacote
Abaixo, segue em ordem quais etapas você deve seguir antes de começar a emitir notas fiscais
Dados fiscais da empresa
Antes de emitir uma nota de serviço, é necessário garantir que os dados fiscais da empresa estão preenchidos e que a emissão de NFS-e esteja ativa também
Acessaremos então os dados fiscais
Ao ativar a emissão de NFSe, outros campos aparecerão. Eles também devem ser preenchidos para habilitar a empresa para emitir a NFSe
Seguem as opções:
Enviar Inscrição Municipal (IM)
Esta informação é definida nos dados da empresa
Sistema de envio
Selecione se a nota será enviada para o sistema nacional ou sistema municipal (prefeitura)
Verifique com seu contador sobre a disponibilidade junto da prefeitura
Login e Senha da prefeitura
Nem todas as prefeituras exigem login/senha — em algumas, apenas um token é necessário (informar no campo Senha)
Série e número inicial do RPS
Inserir a série das notas e o número do último RPS (Recibo Provisório de Serviços)
Estas informações devem ser inseridas tanto no ambiente de homologação quando no ambiente de produção
Informações adicionais padrão
Este texto será carregado no campo de informações adicionais em todas as novas emissões de NFSe
Homologação é um ambiente de testes, usado para simular emissões e validar configurações sem gerar notas fiscais reais
Produção é o ambiente oficial, onde as notas emitidas têm validade fiscal e são enviadas para a prefeitura
Não são todas as prefeituras que adotam o sistema de homologação e produção, consulte a prefeitura junto de seu contador para mais detalhes
Ao final do preenchimento, salve as edições para que elas entrem em vigor!
Cadastrando o serviço
Antes de realizarmos a emissão da nota, é necessário cadastrar os dados do serviço no sistema... assim evitamos que hajam pendências fiscais no momento da emissão
Os serviços são cadastrados pela tela de 'Produtos e Serviços' do sistema
Após adicionar os dados básicos do serviço, acesse a aba 'Dados fiscais' para preencher estas informações obrigatórias dele
Seguem os campos disponibilizados para preenchimento:
Código do serviço (LC 116)
CNAE
Alíquota ISS (%)
Código Tributário Municipal
NBS
Retenções:
Reter ISS
Reter PIS
Reter COFINS
Reter IR
Reter CSLL
Reter INSS
Ao final do preenchimento, salve as edições no botão do rodapé para que elas entrem em vigor!
Acessar a tela de emitir NFS manual
A tela de emissão de NFSe manual pode ser acessada pelo menu lateral do sistema
A listagem de NFS criadas será apresentada... clique então no botão 'Emitir NFS-e'
Emitindo a NFSe manual
A emissão de NFSe manual é dividida em 3 passos:
Dados gerais
Serviço
Revisão
Se alguma informação estiver faltando em uma aba, o sistema mostrará um ícone de aviso ao lado dela
Dados gerais
Nesta aba, é possível preencher os seguintes campos:
Data de competência
Natureza da operação
Regime especial de tributação
Regime de apuração tributária (simples nacional)
% total tributos SN
Discriminação dos serviços
Tomador do serviço
Você deve selecionar um cliente no campo "tomador do serviço"
É possível cadastrar um novo cliente durante a emissão no botão 'novo tomador' caso necessário
Serviço
Na aba de serviço, devemos buscar o serviço que iremos adicionar na NFSe
É possivel selecionar apenas um serviço na emissão manual
É possível fazer um serviço manual caso ele não esteja cadastrado na empresa. A declaração dele é similar a do cadastro de serviços no sistema
É possível alterar para reter ou não alguns impostos após selecionar o serviço
Revisão e conclusão
Na revisão, são mostradas as informações do tomador do serviço, do serviço prestado e das retenções... além disso, é mostrado um total de serviços descontados da retenção
No campo de retenção, é possível preencher a retenção em valor bruto caso necessário
Com todas as informações preenchidas e conferidas, basta clicar em 'Confirmar' para emitir a NFSe
A emissão da NFSe não é instantânea! Após confirmar, a nota será enviada para processamento... ela poderá ser conferida com o status atualizado na listagem de notas posteriormente
Após emitir a nota
Ao clicar sobre a NFSe autorizada na listagem, o sistema permite realizar as seguintes ações:
Detalhar
Baixar XML
Baixar PDF
Cancelar
Ver no portal
Para a opção de cancelar, é necessário adicionar uma justificativa de cancelamento para enviar junto da solicitação
