No que se refere ao controle fiscal de lançamentos, uma nota de venda também pode ter que passar por procedimentos de devoluções, correções, até cancelamentos
Neste artigo, será mostrado o que muda neste tipo de movimentação quando você usa o módulo fiscal no sistema SMB Store Online
IMPORTANTE: TENHA O AUXÍLIO DE SEU CONTADOR!
Caso tenha dúvidas em quais tipos de opção escolher referente a nota fiscal quando for ajustar uma venda, consulte seu contador... ele saberá a melhor abordagem que você deve seguir para quando fazer devoluções, notas de ajuste, cancelamentos, cartas de correção, etc.
Requisitos deste artigo: Detalhar uma nota fiscal emitida
Para que você possa manusear os lançamentos fiscais que realiza, você precisa antes saber como acessá-los dentro da sua empresa
Se você ainda não passou por esta etapa, acesse o artigo no link abaixo para conferir, depois pode continuar neste aqui!
Cancelamentos / Devoluções com nota fiscal
O procedimento de devolução/cancelamento é basicamente o mesmo feito quando a empresa não tem o módulo fiscal ativo.
Caso tenha dúvidas sobre devoluções e cancelamentos sem nota, siga pelo link abaixo:
Primeiro é necessário acessar o detalhamento da venda, depois clicar em "Gerenciar Venda" no rodapé da página e selecionar a opção de devolução ou de cancelamento conforme sua necessidade
O sistema abrirá a página de devoluções normalmente... na qual você pode seguir pelo procedimento padrão do sistema.
A grande diferença será que agora um campo "Nota Fiscal de Devolução" aparecerá, e nele você pode escolher entre:
Não emitir/vincular nota
Emitir Nota de Devolução
Vincular nota de devolução externa
Não emitir/vincular nota
O sistema irá processar a devolução / cancelamento, porém não fará nenhuma operação fiscal relacionada para a venda
Emitir nota de Devolução
Nesta opção, o sistema processará a devolução dos itens internamente, e também fará uma nota de devolução dos itens, relacionada à venda que você está editando
Você precisará selecionar uma natureza de operação antes de finalizar o procedimento
Vincular nota de devolução externa
Essa opção deve ser selecionada quando você já recebeu a devolução dos itens e só precisa juntar a devolução em uma nota
IMPORTANTE: Independentemente da opção escolhida, o sistema registrará a devolução, movimentará o estoque e não emitirá uma nova Nota de Devolução.
Notas de Ajuste
Notas de ajuste são o último recurso para anular uma nota.
Este procedimento irá gerar uma Nota Fiscal de Ajuste com a finalidade de Estorno. O novo documento será um espelho exato da última nota de saída emitida nesta venda, referenciando-a para anular seus efeitos fiscais e contábeis.
CONSULTE SEU CONTADOR!
As notas de ajuste também podem ser lançadas selecionando a opção "Gerenciar Venda", após isso, clicar em "Emitir Nota de Ajuste"
Cartas de correção
Uma carta de correção é um documento usado para corrigir pequenos erros em uma nota fiscal sem precisar cancelar e emitir outra.
Para emitir a carta, basta selecionar a nota desejada e clicar para emitir... depois preencher o campo de informações da carta
CONSULTE SEU CONTADOR!
Existem situações onde prosseguir de uma forma diferente à da carta de correção seja mais correta. Sugerimos consultar seu contador
