Neste artigo, vamos mostrar como emitir uma NFS-e manualmente no sistema SMB Online

Assim, você conseguirá registrar suas prestações de serviço com mais organização no dia a dia

Dados fiscais da empresa

Antes de emitir uma nota de serviço, é necessário garantir que os dados fiscais da empresa estão preenchidos e que a emissão de NFS-e esteja ativa também

Acessaremos então os dados fiscais

Menu lateral do sistema de gestão indicando o caminho de navegação pela opção "Módulo Fiscal" até o item "Dados Fiscais da Empresa".

Tela de configurações de dados fiscais do sistema Smb Store, detalhando o passo a passo numerado: o passo 1 indica a aba "Configurações", o passo 2 aponta para a seção "Preferências fiscais", e o passo 3 destaca a ativação da opção "Emitir NFS-e", que exibe os campos de integração com a prefeitura e parâmetros de numeração para produção e homologação.

Ao ativar a emissão de NFSe, outros campos aparecerão. Eles também devem ser preenchidos para habilitar a empresa para emitir a NFSe

Seguem as opções:

Enviar Inscrição Municipal (IM)
- Esta informação é definida nos dados da empresa
Sistema de envio
- Selecione se a nota será enviada para o sistema nacional ou sistema municipal (prefeitura)
- Verifique com seu contador sobre a disponibilidade junto da prefeitura
Login e Senha da prefeitura
- Nem todas as prefeituras exigem login/senha — em algumas, apenas um token é necessário (informar no campo Senha)
Série e número inicial do RPS
- Inserir a série das notas e o número do último RPS (Recibo Provisório de Serviços)
- Estas informações devem ser inseridas tanto no ambiente de homologação quando no ambiente de produção
Informações adicionais padrão
- Este texto será carregado no campo de informações adicionais em todas as novas emissões de NFSe

Homologação é um ambiente de testes, usado para simular emissões e validar configurações sem gerar notas fiscais reais

Produção é o ambiente oficial, onde as notas emitidas têm validade fiscal e são enviadas para a prefeitura

Não são todas as prefeituras que adotam o sistema de homologação e produção, consulte a prefeitura junto de seu contador para mais detalhes

Tela de configuração de NFS-e com aviso para informar a inscrição municipal na aba Empresa antes da emissão, seleção do sistema de envio à prefeitura e campos de série e próximo RPS para os ambientes de produção e homologação.

Campo de texto para preenchimento de "Informações adicionais padrão da NFS-e", com o botão "Salvar" destacado abaixo.

Ao final do preenchimento, salve as edições para que elas entrem em vigor!

Cadastrando o serviço

Antes de realizarmos a emissão da nota, é necessário cadastrar os dados do serviço no sistema... assim evitamos que hajam pendências fiscais no momento da emissão

Os serviços são cadastrados pela tela de 'Produtos e Serviços' do sistema

Tela inicial do sistema indicando o caminho para acessar o cadastro de produtos e serviços pelo menu lateral, navegando em Itens e depois em Produtos/Serviços, ou pelo atalho de Produtos e Serviços no painel principal.

Tela de listagem de produtos e serviços do sistema Smb Store, com opções de filtros de busca e destaque apontando para o botão de adicionar produto no canto inferior direito.

Tela de cadastro de produto no sistema Smb Store, com instruções numeradas indicando a seleção do tipo "Serviço" no campo de identificação (passo 1) e o acesso à aba "Dados fiscais" no menu superior (passo 2).

Após adicionar os dados básicos do serviço, acesse a aba 'Dados fiscais' para preencher estas informações obrigatórias dele

Seguem os campos disponibilizados para preenchimento:

Código do serviço (LC 116)
CNAE
Alíquota ISS (%)
Código Tributário Municipal
NBS

Retenções:

Reter ISS
Reter PIS
Reter COFINS
Reter IR
Reter CSLL
Reter INSS

Tela de cadastro de dados fiscais do serviço no sistema Smb Store, contendo campos para código do serviço, CNAE, código tributário municipal, NBS, alíquota de ISS, classificação tributária do IBS/CBS e opções para retenções de impostos na fonte.

Ao final do preenchimento, salve as edições no botão do rodapé para que elas entrem em vigor!

Acessar a tela de emitir NFS manual

A tela de emissão de NFSe manual pode ser acessada pelo menu lateral do sistema

A listagem de NFSe criadas será apresentada... clique então no botão 'Emitir NFS-e'

Tela inicial do sistema com instruções de navegação no menu lateral esquerdo, indicando o acesso à opção "Módulo Fiscal" no passo 1 e, em seguida, a seleção de "Notas de serviço (NFS-e)" no passo 2.

Tela de Notas fiscais de serviço (NFS-e) do Smb Store, com opções de filtros de busca por cliente, número do RPS, status e período, e uma seta apontando para o botão "Emitir NFS-e" no canto inferior direito.

Emitindo a NFSe manual

A emissão de NFSe manual é dividida em 3 passos:

Nota e cliente
Serviço e valores
Confira e envie

Nota e cliente

Nesta aba, é possível preencher os seguintes campos:

Data do serviço
Operação com consumidor final
Natureza da operação
Regime especial de tributação
Tributação pelo simples nacional
Percentual de tributos (%)
Cliente (tomador do serviço)

O sistema permite a alteração da data para uma data retroativa, porém é necessário verificar com seu contador se essa alteração é possível, seguindo as regras de validação da prefeitura local

Tela do sistema Smb Store na primeira etapa da emissão de nota fiscal de serviço, intitulada "Nota e cliente", exibindo campos para preenchimento dos dados gerais da nota e informações do tomador do serviço selecionado.

Painel de identificação do cliente tomador do serviço no sistema, exibindo o cliente selecionado com dados cadastrais e a opção para trocar cliente.

É possível cadastrar um novo cliente durante a emissão no botão 'novo cliente' caso necessário

Campo de busca de cliente na seção de tomador do serviço, destacando com uma seta o botão de adição para cadastrar um novo cliente.

Serviço e valores

Na aba de serviço, devemos buscar o serviço que iremos adicionar na NFSe

É possível selecionar apenas um serviço na emissão manual

É possível fazer um serviço manual caso ele não esteja cadastrado na empresa. A declaração dele é similar a do cadastro de serviços no sistema

É possível alterar para reter ou não alguns impostos após selecionar o serviço

Tela de emissão de NFS-e na etapa "Serviço e valores", destacando o campo para buscar um serviço já cadastrado pelo nome e a opção alternativa para informar os dados do serviço manualmente.

Tela de preenchimento dos dados de um serviço selecionado no Smb Store, contendo quantidade, valor unitário, total, descrição para a nota fiscal e opções de retenção de tributos.

Confira e envie

Na revisão, são mostradas as informações do tomador do serviço, do serviço prestado e das retenções... além disso, é mostrado um total de serviços descontados da retenção

No campo de retenção, é possível preencher a retenção em valor bruto caso necessário

Tela de emissão de NFS-e na etapa final de conferência e envio, exibindo o resumo dos dados do cliente, da nota e do serviço, a seção para preenchimento de impostos descontados e o botão para envio à prefeitura.

Com todas as informações preenchidas e conferidas, basta clicar em 'Enviar para a prefeitura' para emitir a NFSe

A emissão da NFSe não é instantânea! Após confirmar, a nota será enviada para processamento... ela poderá ser conferida com o status atualizado na listagem de notas posteriormente