Após ativar o módulo de notas fiscais, configurar os dados fiscais da empresa e cadastrar as naturezas de operação, será possível definir as informações fiscais dos produtos que são vendidos nela

Estas informações são utilizadas no momento de realizar a emissão da nota fiscal

Neste tutorial, será mostrado como inserir as informações fiscais dos produtos

Como inserir as informações fiscais do produto comum / kit

Para acessar as informações fiscais de um produto, é necessário seguir o caminho de edição dele, na listagem de produtos... a imagem abaixo indica o passo a passo:

Caso seja um novo produto que esteja sendo cadastrado ao invés de ser um produto já existente, a área de informações fiscais irá aparecer para ser preenchida da mesma forma

Após isso, localizar a aba de Dados do Produto que será carregada com novos campos para preencher as informações fiscais dele

TENHA O AUXÍLIO DO SEU CONTADOR

As informações fiscais dos produtos são importantes pois são usadas para gerar as notas fiscais... caso tenha dúvidas durante preenchimento, solicite ajuda ao seu contador

Verifique a obrigatoriedade de preenchimento dos campos com seu contador

Sobre o campo "Cód. Prod. NF"

Este campo é diferente do campo "Código de barras"

O código do produto pode ser visto como um código interno da empresa, como um SKU por exemplo

Já o código de barras é o código que geralmente vai impresso na embalagem do produto

Apesar do código do produto ser diferente do código de barras, você ainda sim poderá preencher ambos os campos com a mesma informação caso o código interno do produto na sua empresa seja o mesmo do código de barras

Caso hajam dúvidas referente a como preencher os dados fiscais do produto, recomendamos consultar o contador de sua empresa para conferir referente as opções corretas para serem escolhidas

O sistema permite que você indique um CFOP individual por produto na geração da nota fiscal, voce pode preencher o CFOP de venda e CFOP de estorno nos campos indicados abaixo

Regra principal de CFOP (Natureza x Produto)

O sistema trabalha com dois níveis:

CFOP na Natureza de Operação

• É o CFOP padrão da nota (regra geral da operação)

CFOP no Produto

• É o CFOP específico do item (exceção por produto)

Prioridade na emissão

1. Se houver CFOP no produto para aquele tipo de nota, o sistema usa o CFOP do produto

2. Se não houver, usa o CFOP da natureza de operação

Instrução importante de uso

• Se você utiliza CFOP por produto: preencha os campos de CFOP no produto

• Se você utiliza CFOP geral na venda: deixe os campos de CFOP do produto em branco para o sistema usar o CFOP da natureza de operação